Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JOANA MALHEIROS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2093 |
Data de lançamento: |
19/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.36.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO FEDERAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇOS INSPEÇÃO VEICULAR
Finalidade: REF. SERVIÇO DE INSPEÇÃO DO DETRAN NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS IVY 7904, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR. |
14,20 |
14,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/04/2018 |
SERVIÇOS INSPEÇÃO VEICULAR
Finalidade: REF. SERVIÇO DE INSPEÇÃO DO DETRAN NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS IVY 7904, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR. |
14,20 |
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| 19/04/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR KATIA RODRIGUES CFE NOTA DE EMOLUMENTOS Nº 84325 |
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14,20 |
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| 27/04/2018 |
Pagamento de Empenho 2093/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851729 |
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14,20 |
| TOTAL |
14,20 |
14,20 |
14,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
