Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JUNIOR BATISTTI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2095 |
Data de lançamento: |
19/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO FEDERAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 32.00 |
PARAFUSO DE FENDA |
0,20 |
6,40 |
| 2.00 |
CANALETA SEMI ABERTA |
20,00 |
40,00 |
| 2.00 |
CANALETA SCHNEIDER REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FIXAÇÃO DE FIOS DA INTERNET DA EMEF MENINO DEUS. |
10,00 |
20,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/04/2018 |
PARAFUSO DE FENDA CANALETA SEMI ABERTA CANALETA SCHNEIDER REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FIXAÇÃO DE FIOS DA INTERNET DA EMEF MENINO DEUS. |
66,40 |
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| 19/04/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR KATIA RODRIGUES, CFE DANFE Nº 019.067.467 SÉRIE 890 |
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66,40 |
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| 16/05/2018 |
Pagamento de Empenho 2095/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861735 |
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66,40 |
| TOTAL |
66,40 |
66,40 |
66,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
