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Exercício: 2018
Nome do Credor: CORSAN	Exportar os Dados

Número do empenho:	21	Data de lançamento:	02/01/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	PROTECAO SOCIAL BASICA
Conta de Despesa:	3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. CONSUMO DE AGUA - EXERCÍCIO 2018 - CRAS.	3.500,00	3.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2018	REF. CONSUMO DE AGUA - EXERCÍCIO 2018 - CRAS.	3.500,00
02/01/2018	REF. CONSUMO DE AGUA - EXERCÍCIO 2018 - CRAS.		3.500,00
17/01/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 21/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			92,39
24/01/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 21/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			69,19
05/02/2018	DESPESAS NÃO EFETIVADA		-3.338,42
20/02/2018	REF. CONSUMO DE AGUA - EXERCÍCIO 2018 - CRAS.		83,33
27/02/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 21/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			83,33
19/03/2018	REF. CONSUMO DE AGUA - EXERCÍCIO 2018 - CRAS.		76,64
27/03/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 21/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			76,64
19/04/2018	REF. CONSUMO DE AGUA - EXERCÍCIO 2018 - CRAS.		85,22
04/05/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 21/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			85,22
16/05/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. CONTA MAIO 1581351-7.		110,82
21/05/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 21/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			110,82
18/06/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, FATURA JUNHO 1581351-7.		103,99
22/06/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 21/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			103,99
18/07/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, CÓDIGO IMÓVEL 1581351-7.		145,59
25/07/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 21/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			145,59
16/08/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, CRAS.		111,17
24/08/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 21/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			111,17
18/09/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, CRAS.		156,76
25/09/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 21/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			156,76
16/10/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, CRAS.		82,49
23/10/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 21/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			82,49
19/11/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, CRAS.		122,15
06/12/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 21/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			122,15
18/12/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, CRAS.		85,35
18/12/2018	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-2.174,91
21/12/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 21/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			85,35
TOTAL		1.325,09	1.325,09	1.325,09
SALDO A PAGAR				0,00