Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2109 |
Data de lançamento: |
20/04/2018 |
Tipo de empenho: |
PARCELAMENTO RPPS |
Órgão: |
ENCARGOS ESPECIAIS |
Unidade: |
AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA |
Função: |
Encargos Especiais |
Subfunção: |
Serviço da Dívida Interna |
Projeto / Atividade: |
PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA |
Conta de Despesa: |
4690.71.01.00.00.00 - AMORT.DA DIVIDA CONT.C/INSTIT. FINANC. |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
EMP. REF. REPARCELAMENTO DIVIDA RPPS, 6ª PARCELA ACORDO 01681/2017. |
1.585,60 |
1.585,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/04/2018 |
EMP. REF. REPARCELAMENTO DIVIDA RPPS, 6ª PARCELA ACORDO 01681/2017. |
1.585,60 |
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20/04/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DE DESPESAS. |
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1.585,60 |
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18/05/2018 |
Pagamento de Empenho 2109/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.585,60 |
TOTAL |
1.585,60 |
1.585,60 |
1.585,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.