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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: DELAIR FRANCISCO KOCH ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 211 Data de lançamento: 10/01/2018
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Telecomunicações
Projeto / Atividade: MANUT. DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICACAO EM JORNAL COM ABRANGENCIA NO MUNICIPIO, (SEDE E INTERIOR) OBJETIVANDO A PUBLICAÇÃO DE ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES, 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 04/2014. 11.500,00 11.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/01/2018 REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICACAO EM JORNAL COM ABRANGENCIA NO MUNICIPIO, (SEDE E INTERIOR) OBJETIVANDO A PUBLICAÇÃO DE ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES, 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 04/2014. 11.500,00
31/01/2018 EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR AMARIS LIRA HARTMANN, CFE NF-e 201801641 181,17
16/02/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 211/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861955 181,17
20/02/2018 EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR AMERIS LIRA HARTMANN, CFE NF-e 20181694/ EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR GILBERTO PEREIRA DA COSTA CFE NF-e 20181692 335,50
20/02/2018 EMPENHO LIQUIADADO E AUTORIZADO POR AMERIS LIRA HARTMANN E GILBERTO PEREIRA DA COSTA CFE NF-e RESPECTIVAMENTE: 20181694/1692 577,06
20/02/2018 DESPESA NÃO EFETIVADA. -335,50
05/03/2018 EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR AMARIS LIRA HARTMANN, CFE NFS-e Nº 20180001723 127,49
19/03/2018 EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR JORGE DA SILVA CFE NFS-e 20181753/1752 254,98
02/04/2018 EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR AMERIS LIRA HARTMANN CFE NF-e 20180001764 147,62
02/04/2018 EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR AMARIS HARTMANN, CFE NFS-e 2018001776 147,62
17/04/2018 EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR AMAREIS LIRA HARTMANN, CFE NFS-e 2018001812 120,78
25/04/2018 EMPENHO LIQUIDADO POR AMÉRIS LIRA HARTMANN, CFE. NF Nº 1820. 127,49
08/05/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 211/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851748 127,49
08/05/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 211/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851748 120,78
08/05/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 211/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851748 147,62
08/05/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 211/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851748 147,62
08/05/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 211/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851748 254,98
08/05/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 211/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851748 127,49
08/05/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 211/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851748 577,06
15/05/2018 EMPENHO LIQUIDADO POR AMÉRIS LIRA HARTTMANN CONFORME NOTA FISCAL N° 1871. 107,36
16/05/2018 EMPENHO LIQUIDADO POR AMÉRIS LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 1642, 1866, 1813 E 1658. 509,96
17/05/2018 EMPENHO LIQUIDADO POR MARIA JOSÉ TOLEDO CFE NF Nº 1693. 241,56
29/05/2018 EMPENHO LIQUIDADO POR AMÉRIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 1894 E 1895. 254,98
11/06/2018 EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 1925. 187,88
21/06/2018 EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 1894. 134,20
21/06/2018 EMPENHO LIQUIDADO POR MARIA JOSÉ TOLEDO CFE NF Nº 1941. 348,92
03/07/2018 EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 1947. 161,04
11/07/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 211/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 862025 348,92
11/07/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 211/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 862025 134,20
11/07/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 211/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 862025 187,88
11/07/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 211/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 862025 254,98
11/07/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 211/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 862025 241,56
11/07/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 211/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 862025 509,96
11/07/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 211/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 862025 107,36
27/07/2018 EMPENHO LIQUIDADO POR ALINE MARIA FICAGNA, CFE NF Nº 1988. 134,20
10/08/2018 EMPENHO LIQUIDADO POR ALINE MARIA FICAGNA, CFE NF Nº 2029. 140,91
17/08/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 211/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 368236 134,20
17/08/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 211/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 368236 161,04
23/08/2018 EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 2075. 127,49
25/09/2018 EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 2146 E 2147. 308,66
15/10/2018 EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 2173. 164,04
23/10/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 211/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851764 164,04
23/10/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 211/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851764 127,49
23/10/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 211/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851764 140,91
23/10/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 211/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851764 308,66
07/11/2018 EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 2232. 147,62
28/11/2018 EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 2238. 360,66
29/11/2018 EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 2245. 228,14
17/12/2018 EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 2270. 134,20
31/12/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 211/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 862118 134,20
31/12/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 211/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 862118 228,14
31/12/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 211/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 862118 360,66
31/12/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 211/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 862118 147,62
31/12/2018 DESPESA NÃO EFETIVADA. -6.123,97
TOTAL 5.376,03 5.376,03 5.376,03
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.


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