Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2018
Nome do Credor: BARBOSA E BORELLI LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2113	Data de lançamento:	20/04/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	GELÉIA DIET	65,25	65,25
1.00	BLISTER GELÉIA	41,85	41,85
1.00	SACHET MARGARINA CX	39,10	39,10
24.00	SACHE CAFÉ	1,99	47,74
1.00	SAL SACHÊ 1G C/ 200	16,90	16,90
1.00	SACHET VINAGRE 4 GR.CX C/ 200	22,68	22,68
1.00	AZEITE DE OLIVA Sache 4 ml c/200 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL	57,90	57,90

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/04/2018	GELÉIA DIET BLISTER GELÉIA SACHET MARGARINA CX SACHE CAFÉ SAL SACHÊ 1G C/ 200 SACHET VINAGRE 4 GR.CX C/ 200 AZEITE DE OLIVA Sache 4 ml c/200 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL	291,42
20/04/2018	EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE DANFE Nº 000.036.401 SÉRIE 1		291,42
15/05/2018	SALDO DE RECURSO INSUFICIENTE.		-291,42
15/05/2018	SALDO DE RECURSO INSUFICIENTE.	-291,42
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00