Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JURECI TEREZINHA GOULARTE BLANK |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2119 |
Data de lançamento: |
23/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Alimentação e Nutrição |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO E PREPARO DE MERENDA ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FNDE MERENDA ESCOLAR |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
1 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
BOLACHA ARTESANAL DE MAISENA, embalado em pct 500 g |
19,00 |
950,00 |
| 50.00 |
BOLACHA ARTESANAL DE MILHO, embalado em pct 500 g |
19,00 |
950,00 |
| 2000.00 |
MASSA PARA MINI-PIZZA |
0,80 |
1.600,00 |
| 55.00 |
LARANJA para suco |
2,50 |
137,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/04/2018 |
BOLACHA ARTESANAL DE MAISENA, embalado em pct 500 g BOLACHA ARTESANAL DE MILHO, embalado em pct 500 g MASSA PARA MINI-PIZZA LARANJA para suco |
3.637,50 |
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| 23/04/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR CRISTINA SOARES MORAES, CFE NOTA FISCAL DE PRODUTOR : P-181-639662 |
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1.480,00 |
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| 27/04/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2119/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.480,00 |
| 16/07/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CRISTINA SOARES MORAES, CFE NF N° 87141. |
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2.157,50 |
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| 18/07/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2119/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.157,50 |
| TOTAL |
3.637,50 |
3.637,50 |
3.637,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
