Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: PATRICK VAZ CASTOLDI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2120 |
Data de lançamento: |
23/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Alimentação e Nutrição |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO E PREPARO DE MERENDA ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FNDE MERENDA ESCOLAR |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
1 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 105.00 |
SUCO POLPA NATURAL DE FRUTAS, embalado em pct 400 g |
10,50 |
1.102,50 |
| 49.50 |
KIT LEGUMES PRÉ COZIDOS embalado em pct 1 kg |
11,00 |
544,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/04/2018 |
SUCO POLPA NATURAL DE FRUTAS, embalado em pct 400 g KIT LEGUMES PRÉ COZIDOS embalado em pct 1 kg |
1.647,00 |
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| 05/06/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CRISTINA SOARES MORAES CFE NF Nº462329. |
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823,50 |
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| 19/06/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2120/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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823,50 |
| 29/11/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CRISTINA SOARES MORAES, CFE NF N° 881195. |
|
823,50 |
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| 06/12/2018 |
Pagamento de Empenho 2120/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
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823,50 |
| TOTAL |
1.647,00 |
1.647,00 |
1.647,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
