| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: PATRICK VAZ CASTOLDI |
| Número do empenho: | 2120 | Data de lançamento: | 23/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Alimentação e Nutrição | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E PREPARO DE MERENDA ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FNDE MERENDA ESCOLAR | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 105.00 | SUCO POLPA NATURAL DE FRUTAS, embalado em pct 400 g | 10,50 | 1.102,50 |
| 49.50 | KIT LEGUMES PRÉ COZIDOS embalado em pct 1 kg | 11,00 | 544,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2018 | SUCO POLPA NATURAL DE FRUTAS, embalado em pct 400 g KIT LEGUMES PRÉ COZIDOS embalado em pct 1 kg | 1.647,00 | ||
| 05/06/2018 | EMPENHO LIQUIDADO POR CRISTINA SOARES MORAES CFE NF Nº462329. | 823,50 | ||
| 19/06/2018 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2120/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 823,50 | ||
| 29/11/2018 | EMPENHO LIQUIDADO POR CRISTINA SOARES MORAES, CFE NF N° 881195. | 823,50 | ||
| 06/12/2018 | Pagamento de Empenho 2120/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 823,50 | ||
| TOTAL | 1.647,00 | 1.647,00 | 1.647,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
