| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JANIO DA SILVA MELO |
| Número do empenho: | 2122 | Data de lançamento: | 23/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Alimentação e Nutrição | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E PREPARO DE MERENDA ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FNDE MERENDA ESCOLAR | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.00 | BATATA DOCE | 2,79 | 111,60 |
| 75.00 | LARANJA para suco | 2,50 | 187,50 |
| 50.00 | ALFACE | 1,50 | 75,00 |
| 25.00 | CHUCHU | 2,50 | 62,50 |
| 20.00 | MORANGA | 2,50 | 50,00 |
| 244.00 | MILHO VERDE ESPIGA | 1,00 | 244,00 |
| 20.00 | REPOLHO | 3,00 | 60,00 |
| 10.00 | TEMPERO VERDE REF. CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, LEI Nº 11.947/2009, RESOLUÇÕES Nº026/2013 E Nº04/2015 DO FNDE, RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO (PNAE). | 2,00 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2018 | BATATA DOCE LARANJA para suco ALFACE CHUCHU MORANGA MILHO VERDE ESPIGA REPOLHO TEMPERO VERDE REF. CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, LEI Nº 11.947/2009, RESOLUÇÕES Nº026/2013 E Nº04/2015 DO FNDE, RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO (PNAE). | 810,60 | ||
| 03/05/2018 | EMPENHO LIQUIDADO POR CRISTINA SOARES MORAES CFE NF Nº 212061. | 320,40 | ||
| 10/05/2018 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2122/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 320,40 | ||
| 10/07/2018 | EMPENHO LIQUIDADO POR CRISTINA SOARES MORAES CFE NF Nº 212067. | 490,20 | ||
| 17/07/2018 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2122/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 490,20 | ||
| TOTAL | 810,60 | 810,60 | 810,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
