| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ELISIANE ORLING BARBOSA |
| Número do empenho: | 2123 | Data de lançamento: | 23/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Alimentação e Nutrição | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E PREPARO DE MERENDA ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FNDE MERENDA ESCOLAR | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | MASSA CASEIRA RESFRIADA, embalado em pct 1 kg | 13,00 | 650,00 |
| 90.00 | PÃO ARTESANAL SOVADO de trigo peso aproximado de 600 g/un CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, LEI Nº 11.947/2009, RESOLUÇÕES Nº026/2013 E Nº04/2015 DO FNDE, RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO (PNAE). | 7,50 | 675,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2018 | MASSA CASEIRA RESFRIADA, embalado em pct 1 kg PÃO ARTESANAL SOVADO de trigo peso aproximado de 600 g/un CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, LEI Nº 11.947/2009, RESOLUÇÕES Nº026/2013 E Nº04/2015 DO FNDE, RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO (PNAE). | 1.325,00 | ||
| 03/05/2018 | EMPENHO LIQUIDADO POR CRISTINA SOARES MORAES CFE NF Nº 247754. | 1.325,00 | ||
| 03/05/2018 | EMPENHO LIQUIDADO POR CRISTINA SOARES MORAES CFE NF Nº 247754. | 795,00 | ||
| 03/05/2018 | LIQUIDAÇÃO INDEVIDA. | -1.325,00 | ||
| 11/05/2018 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2123/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 795,00 | ||
| 12/07/2018 | EMPENHO LIQUIDADO POR CRISTINA SOARES MORAES, CFE NF N° 582751. | 530,00 | ||
| 17/07/2018 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2123/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 530,00 | ||
| TOTAL | 1.325,00 | 1.325,00 | 1.325,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
