| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: VINICIUS DIAS SANTOS - ME |
| Número do empenho: | 2124 | Data de lançamento: | 23/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Alimentação e Nutrição | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E PREPARO DE MERENDA ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FNDE MERENDA ESCOLAR | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 55.00 | TOMATE BOA QUALIDADE, DE ASPECTO FIRME E INTEGRO COM 50% DE MATURAÇÃO. | 2,49 | 136,95 |
| 20.00 | REPOLHO BOA QUALIDADE, Repolho, liso, fresco, de primeira, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e corte . | 1,99 | 39,80 |
| 20.00 | CHUCHU BOA QUALIDADE, casca lisa, tamanho médio a grande, isenta de fungos e indícios de germinação. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: MENINO DEUS E TOCA DOS TOCOS. | 1,69 | 33,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2018 | TOMATE BOA QUALIDADE, DE ASPECTO FIRME E INTEGRO COM 50% DE MATURAÇÃO. REPOLHO BOA QUALIDADE, Repolho, liso, fresco, de primeira, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e corte . CHUCHU BOA QUALIDADE, casca lisa, tamanho médio a grande, isenta de fungos e indícios de germinação. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: MENINO DEUS E TOCA DOS TOCOS. | 210,55 | ||
| 05/06/2018 | EMPENHO LIQUIDADO POR CRISTINA SOARES MORAES CFE NF Nº19633760. | 96,45 | ||
| 12/06/2018 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2124/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 96,45 | ||
| 12/07/2018 | EMPENHO LIQUIDADO POR CRISTINA SOARES MORAES, CFE NF N° 20.089.724. | 38,21 | ||
| 17/07/2018 | EMPENHO LIQUIDADO POR ARLETE TERESINHA SONDA TONELLO CFE NF Nº 20.198.527. | 75,89 | ||
| 25/07/2018 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2124/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 75,89 | ||
| 25/07/2018 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2124/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 38,21 | ||
| TOTAL | 210,55 | 210,55 | 210,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
