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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: DILA MOVEIS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2134	Data de lançamento:	23/04/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO
Unidade:	FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade:	MANUT. E AMPLIAÇÃO SIST. ÁGUA POTÁVEL
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
18.00	BARRA DE CANO	2,00	36,00
18.00	BARRA DE CANO 25 MM	2,30	41,40
18.00	BARRA CANO 32MM	4,50	81,00
6.00	BARRA DE CANO 3/4	8,00	48,00
10.00	LUVA 25	2,00	20,00
10.00	LUVA 20	2,00	20,00
3.00	Adesivo plastico 75mg REF. AQUISIÇÃO DE CANOS E EMEDA PARA USO NAS REDES DE ÁGUA , NO INTERIOR DO MUNICIPIO, PELA SEC. MUNC. DE DESENVOLV. ECONOMICO.	12,00	36,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/04/2018	BARRA DE CANO BARRA DE CANO 25 MM BARRA CANO 32MM BARRA DE CANO 3/4 LUVA 25 LUVA 20 Adesivo plastico 75mg REF. AQUISIÇÃO DE CANOS E EMEDA PARA USO NAS REDES DE ÁGUA , NO INTERIOR DO MUNICIPIO, PELA SEC. MUNC. DE DESENVOLV. ECONOMICO.	282,40
23/04/2018	EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR CLEBER GONZATTI, CFE DANFE Nº 000.000.027 SÉRIE 001		282,40
17/05/2018	Pagamento de Empenho 2134/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			282,40
TOTAL		282,40	282,40	282,40
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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