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Exercício: 2018
Nome do Credor: CISA CONSORCIO INTER SAUDE DO NOROESTE DO RS	Exportar os Dados

Número do empenho:	2136	Data de lançamento:	23/04/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	FARMÁCIA BÁSICA FIXA E VARIAVEL

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
300.00	AMINOFILINA 100MG	0,05	16,20
3000.00	BUTILBROMETO DE ESCOPALAMIDA+DIPIRONA SODICA 10/250	0,33	990,00
1000.00	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA CP	0,39	389,00
1800.00	CIMETIDINA 200MG	0,13	225,00
1500.00	DICLOFENACO POTASSIO 50MG	0,04	64,50
1000.00	FLUNARIZINA 10MG	0,07	68,00
5000.00	FUROSEMIDA 40mg	0,02	96,50
100.00	NEOMICINA + BACITRACINA Pomada 10g	0,95	95,00
100.00	NISTATINA Bisnaga 60g - Creme Vaginal	3,20	320,00
1500.00	POLIVITAMINICO COMPLEXO B	0,03	49,35
1200.00	DIMETICONA 40 MG	0,09	105,60
50.00	IODETO DE POTASSIO, 20 MG/ML SOL ORAL 100 ML	1,98	99,00
1500.00	BROMAZEPAM 3 MG	0,10	148,95
3000.00	DICLOFENACO SODIO 50MG	0,02	66,00
5012.00	CITALOPRAM 20 MG	0,12	601,44
100.00	DIMETICONA 75MG/ML SOLUÇÃO	0,63	62,95
5000.00	CLONAZEPAN 2MG	0,04	199,50
600.00	CINARIZINA 75mg	0,10	57,60
50.00	DICLOFENACO DIETILAMONIO GEL	2,64	132,00
100.00	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA GTS	4,40	440,00
3000.00	NIMESULIDA 100 MG	0,05	155,70
300.00	HIDRO+AMILORIDA 50/5	0,13	38,25
6.00	FUMARATO DE FORMOTEROL+BUDE12/400mcg s/ dosador 60	35,00	210,00
1020.00	DIOSMINA=HESPERIDINA 450/50	0,29	295,80
150.00	BETAMETASONA+CETOCONAZOL+NEOMICINA 30G.	3,12	467,93
350.00	LEVOFLOXACINO 500 MG	0,70	245,00
1200.00	RISPERIDONA 2MG	0,08	96,00
600.00	LOSARTANA + HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG/12,5 MG	0,14	82,62
50.00	SULFADIAZINA DE PRATA 1% BISNAGA 30 GR	2,88	143,94
2000.00	CUMARINA + TROXERRUITINA 15/90 MG	0,12	230,00
50.00	TETRACICLINA + ANFOTERICINA CREME GIN	22,00	1.100,00
600.00	BUPROPIONA 150MG	0,29	174,00
1620.00	VENLAFAXINA 37,5MG REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA DA UBS, COMPONENTE LIVRE	0,35	558,90

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/04/2018	AMINOFILINA 100MG BUTILBROMETO DE ESCOPALAMIDA+DIPIRONA SODICA 10/250 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA CP CIMETIDINA 200MG DICLOFENACO POTASSIO 50MG FLUNARIZINA 10MG FUROSEMIDA 40mg NEOMICINA + BACITRACINA Pomada 10g NISTATINA Bisnaga 60g - Creme Vaginal POLIVITAMINICO COMPLEXO B DIMETICONA 40 MG IODETO DE POTASSIO, 20 MG/ML SOL ORAL 100 ML BROMAZEPAM 3 MG DICLOFENACO SODIO 50MG CITALOPRAM 20 MG DIMETICONA 75MG/ML SOLUÇÃO CLONAZEPAN 2MG CINARIZINA 75mg DICLOFENACO DIETILAMONIO GEL BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA GTS NIMESULIDA 100 MG HIDRO+AMILORIDA 50/5 FUMARATO DE FORMOTEROL+BUDE12/400mcg s/ dosador 60 DIOSMINA=HESPERIDINA 450/50 BETAMETASONA+CETOCONAZOL+NEOMICINA 30G. LEVOFLOXACINO 500 MG RISPERIDONA 2MG LOSARTANA + HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG/12,5 MG SULFADIAZINA DE PRATA 1% BISNAGA 30 GR CUMARINA + TROXERRUITINA 15/90 MG TETRACICLINA + ANFOTERICINA CREME GIN BUPROPIONA 150MG VENLAFAXINA 37,5MG REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMACIA DA UBS, COMPONENTE LIVRE	8.024,73
14/05/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR FLÁVIA BERTANI, CFE NF Nº 35106.		494,10
22/05/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2136/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			494,10
23/05/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR FLÁVIA BERTANI, CFE NF Nº 35307.		2.259,60
29/05/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2136/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.259,60
05/06/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR FLÁVIA BERTANI, CFE NF Nº 35480.		1.049,14
14/06/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR FLÁVIA BRUM BERTANI, CFE NF Nº 35.681.		1.359,60
15/06/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2136/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.049,14
20/06/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2136/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.359,60
29/06/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR FLÁVIA DRUM BERTANI, CFE NF Nº 35924.		1.002,97
11/07/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR FLÁVIA BERTANI, CFE NF Nº 36073.		894,05
12/07/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2136/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.002,97
23/07/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2136/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			894,05
21/12/2018	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-965,27
TOTAL		7.059,46	7.059,46	7.059,46
SALDO A PAGAR				0,00