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Exercício: 2018
Nome do Credor: CISA CONSORCIO INTER SAUDE DO NOROESTE DO RS	Exportar os Dados

Número do empenho:	2138	Data de lançamento:	23/04/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3000.00	VENLAFAXINA 75MG	0,90	2.700,00
1000.00	BAMIFIX 600MG	1,69	1.690,00
5040.00	SERTRALINA 50mg	0,08	413,28
3000.00	GLIMEPIRIDA 2MG	0,07	213,60
15.00	TINIDAZOL+MICONAZOL CREME VAG 40G	6,60	98,97
1200.00	RISPERIDONA 1MG	0,07	84,00
300.00	DILTIAZEM 30MG	0,13	38,97
1008.00	CETOPROFENO 50 MG	0,26	262,08
1020.00	ATENOLOL 50 MG+ CLORTALIDONA 12,5 MG	0,15	148,92
1000.00	LOPERAMIDA 2 MG	0,06	58,90
3000.00	RAMIPRIL 5MG	0,74	2.211,30
3000.00	CILOSTAZOL 50 MG	0,24	705,00
600.00	CIPROFIBRATO 100MG	0,30	178,80
100.00	ACEBROFILINA 5MG/ML 120ML	2,55	255,00
300.00	SOTALOL 160MG	0,53	159,00
300.00	TIAMAZOL 10 MG (TAPAZOL)	0,37	111,00
1500.00	DIMENIDRATO 50mg +CLORIDRATO DE PIRODOXINA 10mg	0,15	227,25
300.00	TIAMAZOL 5MG	0,19	55,89
500.00	DEXCLORFENIRAMINA 2 MG + BETAMETASONA 0,25 MG CP.	0,27	136,55
210.00	VALSARTANA + HCTZ 160/12,5 MG	0,96	200,76
1980.00	TOPIRAMATO 50MG	0,14	281,16
600.00	BROMOPRIDA 10MG	0,16	97,20
1680.00	QUETIAPINA 25MG	0,17	285,60
50.00	PROMETAZINA CREME	9,90	495,00
300.00	OLMESARTANA 40 MG	0,97	289,80
50.00	HIDROCORT.+NEOM+POLIMIXINA B OTOLOGICA	8,93	446,50
30.00	DEXAMETASONA + CIPROFLOXACINO 5ML	8,40	252,00
600.00	DIPIRONA+ CAFEÍNA+CLORFENIRAMINA	0,20	116,94
600.00	DIPIRONA 500 MG + ADIFENINA 10 MG + PROMETAZINA 5 MG	0,20	118,80
1020.00	ESCITALOPRAM 10MG	0,18	187,99
100.00	HIDROCORTISONA CREME 1%	4,46	446,00
100.00	QUERATINA + CISTINA (PANTOGAR)	1,81	181,00
100.00	MEBENDAZOL SUSPENSÃO	0,94	93,90
3000.00	SERTRALINA 100MG REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DISPENSAÇÃO NA FARMANCIA DA UBS, COMPONENTE LIVRE	0,32	966,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/04/2018	VENLAFAXINA 75MG BAMIFIX 600MG SERTRALINA 50mg GLIMEPIRIDA 2MG TINIDAZOL+MICONAZOL CREME VAG 40G RISPERIDONA 1MG DILTIAZEM 30MG CETOPROFENO 50 MG ATENOLOL 50 MG+ CLORTALIDONA 12,5 MG LOPERAMIDA 2 MG RAMIPRIL 5MG CILOSTAZOL 50 MG CIPROFIBRATO 100MG ACEBROFILINA 5MG/ML 120ML SOTALOL 160MG TIAMAZOL 10 MG (TAPAZOL) DIMENIDRATO 50mg +CLORIDRATO DE PIRODOXINA 10mg TIAMAZOL 5MG DEXCLORFENIRAMINA 2 MG + BETAMETASONA 0,25 MG CP. VALSARTANA + HCTZ 160/12,5 MG TOPIRAMATO 50MG BROMOPRIDA 10MG QUETIAPINA 25MG PROMETAZINA CREME OLMESARTANA 40 MG HIDROCORT.+NEOM+POLIMIXINA B OTOLOGICA DEXAMETASONA + CIPROFLOXACINO 5ML DIPIRONA+ CAFEÍNA+CLORFENIRAMINA DIPIRONA 500 MG + ADIFENINA 10 MG + PROMETAZINA 5 MG ESCITALOPRAM 10MG HIDROCORTISONA CREME 1% QUERATINA + CISTINA (PANTOGAR) MEBENDAZOL SUSPENSÃO SERTRALINA 100MG REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DISPENSAÇÃO NA FARMANCIA DA UBS, COMPONENTE LIVRE	14.207,16
14/05/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR FLÁVIA BERTANI, CFE NF Nº 35108.		2.213,62
22/05/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2138/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.213,62
23/05/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR FLÁVIA BERTANI, CFE NF Nº 35309.		958,65
30/05/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2138/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			958,65
05/06/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR FLÁVIA BERTANI, CFE NF Nº 35482.		5.329,71
14/06/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR FLÁVIA BRUM BERTANI, CFE NF Nº 35.685.		38,24
15/06/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2138/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			5.329,71
20/06/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2138/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			38,24
28/06/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR FLÁVIA DRUM BERTANI, CFE NF Nº 35927.		2.886,86
28/06/2018	LIQUIDAÇÃO INDEVIDA.		-2.886,86
29/06/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR FLÁVIA DRUM BERTANI, CFE NF Nº 35927.		2.886,86
11/07/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR FLÁVIA BERTANI, CFE NF Nº 36075.		446,50
12/07/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2138/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.886,86
23/07/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2138/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			446,50
27/07/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR FLÁVIA DRUM BERTANI, CFE NF N° 36211.		964,71
10/08/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2138/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			964,71
21/12/2018	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-1.368,87
TOTAL		12.838,29	12.838,29	12.838,29
SALDO A PAGAR				0,00