Exercício: 2018 | |
Nome do Credor: DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARE |
Número do empenho: | 2139 | Data de lançamento: | 23/04/2018 | ||
Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Função: | Saúde | ||||
Subfunção: | Atenção Básica | ||||
Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
Conta de Despesa: | 4490.52.08.00.00.00 - APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.ODONT.,LAB.HOSP. | ||||
Natureza da despesa: | GERAL | ||||
Fonte de Recurso: | UBS AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS |
Modalidade: | Estivativa |
Tipo de Licitação: | Pregão |
Licitação número / ano: | 11 / 2018 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.00 | Um Cilindro de gás medicinal capacidade mínima d e03 litros, em alumínio, com válvula, manômetro e fluxômetro, deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº019/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018, CONTRATO Nº 061/2018. | 896,00 | 896,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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23/04/2018 | Um Cilindro de gás medicinal capacidade mínima d e03 litros, em alumínio, com válvula, manômetro e fluxômetro, deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº019/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018, CONTRATO Nº 061/2018. | 896,00 | ||
22/05/2018 | EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 1592. | 896,00 | ||
15/06/2018 | Pagamento de Empenho 2139/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 896,00 | ||
TOTAL | 896,00 | 896,00 | 896,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |