Exercício: 2018 | |
Nome do Credor: GUILHERME XAVIER PIVA |
Número do empenho: | 2147 | Data de lançamento: | 23/04/2018 | ||
Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Função: | Saúde | ||||
Subfunção: | Atenção Básica | ||||
Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
Conta de Despesa: | 4490.52.33.00.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
Natureza da despesa: | GERAL | ||||
Fonte de Recurso: | UBS AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Pregão |
Licitação número / ano: | 11 / 2018 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.00 | Uma Tela de projeção com as seguintes características mínimas: Deverá estar na linha de produção pelo fabricante, tela com tripé retrátil manual, área visual de aproximadamente 1,80 x 1,80 m ( + ou - 10%), deverá possuir estojo com alumínio, com pintura eletrostática, resistentes a riscos e corrosões, possuir poste central com resistência e sustentação suficiente para atender a especificação da tela citada a cima, deverá possuir suporte de projeção do tipo Matt White (branco opaco) ou similar, q | 688,00 | 688,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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23/04/2018 | Uma Tela de projeção com as seguintes características mínimas: Deverá estar na linha de produção pelo fabricante, tela com tripé retrátil manual, área visual de aproximadamente 1,80 x 1,80 m ( + ou - 10%), deverá possuir estojo com alumínio, com pintura eletrostática, resistentes a riscos e corrosões, possuir poste central com resistência e sustentação suficiente para atender a especificação da tela citada a cima, deverá possuir suporte de projeção do tipo Matt White (branco opaco) ou similar, que permita ganho de brilho, possuir bordas pretas que permita enquadramento de imagem, deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº 019/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018, CONTRATO Nº 059/2018. | 688,00 | ||
10/07/2018 | EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 5708. | 688,00 | ||
17/07/2018 | Pagamento de Empenho 2147/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 688,00 | ||
TOTAL | 688,00 | 688,00 | 688,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |