Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: FM PNEUS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2155 |
Data de lançamento: |
24/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 13.00 |
RECAPAGEM DE PNEU 1000 X 20
Finalidade: REF. RECAPAGEM DE PNEU PARA USO NA FROTA MUNICIPAL, PELA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE. |
550,00 |
7.150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/04/2018 |
RECAPAGEM DE PNEU 1000 X 20
Finalidade: REF. RECAPAGEM DE PNEU PARA USO NA FROTA MUNICIPAL, PELA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE. |
7.150,00 |
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| 04/05/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER, CFE NF Nº 105154. |
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4.950,00 |
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| 06/06/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER, CFE NF Nº 107112. |
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1.100,00 |
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| 13/06/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2155/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
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4.950,00 |
| 12/07/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2155/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.100,00 |
| 31/12/2018 |
DESPESA NÃO EFETIVADA. |
-1.100,00 |
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| TOTAL |
6.050,00 |
6.050,00 |
6.050,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
