Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: INSTITUTO PREVIDENCIA ESTADO RS |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2183 |
Data de lançamento: |
24/04/2018 |
Tipo de empenho: |
IPE SERVIDORES |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO |
Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SEC. DE DESENV. ECONÔMICO |
Conta de Despesa: |
3190.08.99.04.00.00 - CONTRIB.DA ENTIDADE P/ATEND.SAUDE SERV. |
Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS RPPS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
CONTRIBUI€AO IPE pagto folha mês 04/2018 |
0,00 |
140,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/04/2018 |
CONTRIBUI€AO IPE pagto folha mês 04/2018 |
140,75 |
|
|
24/04/2018 |
EMPENHOS LIQUIDADOS E AUTORIZADOS POR MARDILE HELENA MARIOM YORA REF FOLHA NORMAL-AFASTAMENTOS-FOLHA COMPLEMENTAR-RESCISÕES-MES DE ABRIL/2018 |
|
140,75 |
|
15/05/2018 |
Pagamento de Empenho 2183/2018 |
|
|
140,75 |
TOTAL |
140,75 |
140,75 |
140,75 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.