Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/04/2018 |
Referente pagto folha mês 04/2018 |
4.254,94 |
|
|
24/04/2018 |
EMPENHOS LIQUIDADOS E AUTORIZADOS POR MARDILE HELENA MARIOM YORA REF FOLHA NORMAL-AFASTAMENTOS-FOLHA COMPLEMENTAR-RESCISÕES-MES DE ABRIL/2018 |
|
4.254,94 |
|
24/04/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SEC.DESENV.ECONOMICO, Centro de Custo: GABINETE DO SECRETAR |
|
|
26,90 |
24/04/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC.SINDIC. SERV. MUN., Setor: SEC.DESENV.ECONOMICO, Centro de Custo: GABINETE DO SECRETAR |
|
|
46,46 |
24/04/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PLASSAM ATIVOS, Setor: SEC.DESENV.ECONOMICO, Centro de Custo: GABINETE DO SECRETAR |
|
|
119,48 |
24/04/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVENIO COM IPE, Setor: SEC.DESENV.ECONOMICO, Centro de Custo: GABINETE DO SECRETAR |
|
|
140,75 |
24/04/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.DESENV.ECONOMICO, Centro de Custo: GABINETE DO SECRETAR |
|
|
200,54 |
24/04/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.DESENV.ECONOMICO, Centro de Custo: GABINETE DO SECRETAR |
|
|
481,01 |
24/04/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO BANRISUL, Setor: SEC.DESENV.ECONOMICO, Centro de Custo: GABINETE DO SECRETAR |
|
|
1.211,87 |
02/05/2018 |
Pagamento de Empenho 2186/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
2.027,93 |
TOTAL |
4.254,94 |
4.254,94 |
4.254,94 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.