Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2191 |
Data de lançamento: |
24/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO |
| Unidade: |
FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Defesa Agropecuária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. DE INSPEÇÃO SANITÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3190.04.99.88.00.00 - CONT. POR TEMPO DET. DEMAIS SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Referente pagto folha mês 04/2018 |
0,00 |
2.316,39 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/04/2018 |
Referente pagto folha mês 04/2018 |
2.316,39 |
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| 24/04/2018 |
EMPENHOS LIQUIDADOS E AUTORIZADOS POR MARDILE HELENA MARIOM YORA REF FOLHA NORMAL-AFASTAMENTOS-FOLHA COMPLEMENTAR-RESCISÕES-MES DE ABRIL/2018 |
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2.316,39 |
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| 24/04/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SEC.DESENV.ECONOMICO, Centro de Custo: INSP.VETER.INC.AGROP |
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26,90 |
| 24/04/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.DESENV.ECONOMICO, Centro de Custo: INSP.VETER.INC.AGROP |
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162,10 |
| 02/05/2018 |
Pagamento de Empenho 2191/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.127,39 |
| TOTAL |
2.316,39 |
2.316,39 |
2.316,39 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO - LIVRE |
24/04/2018 |
26,90 |
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Lançada |
| INSS - LIVRE |
24/04/2018 |
162,10 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
189,00 |
|
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