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Exercício: 2018
Nome do Credor: CORSAN	Exportar os Dados

Número do empenho:	22	Data de lançamento:	02/01/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	GABINETE DO SEC. E ORGAO SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SEC. INFRAESTR. E MEIO AMBIENTE
Conta de Despesa:	3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. CONSUMO DE AGUA - EXERCÍCIO 2018 - GARAGEM.	2.400,00	2.400,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2018	REF. CONSUMO DE AGUA - EXERCÍCIO 2018 - GARAGEM.	2.400,00
02/01/2018	REF. CONSUMO DE AGUA - EXERCÍCIO 2018 - GARAGEM.		2.400,00
17/01/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 22/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			201,78
24/01/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 22/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			203,57
05/02/2018	DESPESAS NÃO EFETIVADA		-1.994,65
20/02/2018	REF. CONSUMO DE AGUA - EXERCÍCIO 2018 - GARAGEM.		195,71
27/02/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 22/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			195,71
19/03/2018	REF. CONSUMO DE AGUA - EXERCÍCIO 2018 - GARAGEM.		216,34
27/03/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 22/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			216,34
19/04/2018	REF. CONSUMO DE AGUA - EXERCÍCIO 2018 - GARAGEM.		211,00
04/05/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 22/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			211,00
16/05/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. CONTA MAIO 1581295-2 E 2062251-1.		248,93
21/05/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 22/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			248,93
18/06/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, FATURA JUNHO 1581295-2 E 2062251-1.		276,32
22/06/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 22/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			276,32
18/07/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, CÓDIGO IMÓVEL 2062251-1 E 1581295-2.		276,19
25/07/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 22/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			276,19
16/08/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, GARAGEM.		330,86
24/08/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 22/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			330,86
18/09/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, GARAGEM.		239,30
25/09/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 22/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			239,30
TOTAL		2.400,00	2.400,00	2.400,00
SALDO A PAGAR				0,00