Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: PSM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
222 |
Data de lançamento: |
12/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
FITA HGT CX C/50 |
25,00 |
1.250,00 |
| 500.00 |
SERINGA DE INSULINA |
0,30 |
150,00 |
| 500.00 |
Agulha 13x4,5 |
0,07 |
35,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/01/2018 |
FITA HGT CX C/50 SERINGA DE INSULINA Agulha 13x4,5 |
1.435,00 |
|
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| 31/08/2018 |
EMPENHO FEITO EM DUPLICIDADE. |
-1.435,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
