Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: DILA MOVEIS LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
225 |
Data de lançamento: |
12/01/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO |
Unidade: |
FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL |
Função: |
Saneamento |
Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
Projeto / Atividade: |
MANUT. E AMPLIAÇÃO SIST. ÁGUA POTÁVEL |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
20.00 |
BARRA DE CANO 25 MM |
17,40 |
348,00 |
1.00 |
Registro esfera DN 40mm |
20,00 |
20,00 |
1.00 |
FLANGE |
12,00 |
12,00 |
1.00 |
BARRA |
48,00 |
48,00 |
1.00 |
REDUÇÃO 40X32 |
6,00 |
6,00 |
4.00 |
COLA |
12,00 |
48,00 |
1.00 |
SILICONE |
5,00 |
5,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/01/2018 |
BARRA DE CANO 25 MM Registro esfera DN 40mm FLANGE BARRA REDUÇÃO 40X32 COLA SILICONE |
487,00 |
|
|
12/01/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR CLEBER GONZATTI, CFE DANFE Nº 017.864.609 SÉRIE 001 |
|
487,00 |
|
16/02/2018 |
Pagamento de Empenho 225/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861794 |
|
|
487,00 |
TOTAL |
487,00 |
487,00 |
487,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.