Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/04/2018 |
Referente pagto folha mês 04/2018 |
6.348,87 |
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24/04/2018 |
EMPENHOS LIQUIDADOS E AUTORIZADOS POR MARDILE HELENA MARIOM YORA REF FOLHA NORMAL-AFASTAMENTOS-FOLHA COMPLEMENTAR-RESCISÕES-MES DE ABRIL/2018 |
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6.348,87 |
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24/04/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS ED. INFANTIL MDE |
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134,50 |
24/04/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÕES SICREDI, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS ED. INFANTIL MDE |
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237,53 |
24/04/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO BANRISUL, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS ED. INFANTIL MDE |
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261,46 |
24/04/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS ED. INFANTIL MDE |
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599,43 |
02/05/2018 |
Pagamento de Empenho 2256/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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5.115,95 |
TOTAL |
6.348,87 |
6.348,87 |
6.348,87 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.