Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/04/2018 |
Referente pagto folha mês 04/2018 |
3.462,66 |
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| 24/04/2018 |
EMPENHOS LIQUIDADOS E AUTORIZADOS POR MARDILE HELENA MARIOM YORA REF FOLHA NORMAL-AFASTAMENTOS-FOLHA COMPLEMENTAR-RESCISÕES-MES DE ABRIL/2018 |
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3.462,66 |
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| 24/04/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO REF.MULTA TRANSITO, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: TRANSPORTE ESCOLAR CONTRATADOS - MDE |
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52,06 |
| 24/04/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: TRANSPORTE ESCOLAR CONTRATADOS - MDE |
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53,80 |
| 24/04/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PAGAMENTO DIVIDA ATIVA, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: TRANSPORTE ESCOLAR CONTRATADOS - MDE |
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172,41 |
| 24/04/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: TRANSPORTE ESCOLAR CONTRATADOS - MDE |
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181,91 |
| 24/04/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO BANRISUL, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: TRANSPORTE ESCOLAR CONTRATADOS - MDE |
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615,95 |
| 02/05/2018 |
Pagamento de Empenho 2258/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.386,53 |
| TOTAL |
3.462,66 |
3.462,66 |
3.462,66 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
