Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: INSTITUTO PREVIDENCIA ESTADO RS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2284 |
Data de lançamento: |
24/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
IPE SERVIDORES |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3190.08.99.04.00.00 - CONTRIB.DA ENTIDADE P/ATEND.SAUDE SERV. |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS |
| Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTRIBUI€AO IPE pagto folha mês 04/2018 |
0,00 |
399,51 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/04/2018 |
CONTRIBUI€AO IPE pagto folha mês 04/2018 |
399,51 |
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| 24/04/2018 |
EMPENHOS LIQUIDADOS E AUTORIZADOS POR MARDILE HELENA MARIOM YORA REF FOLHA NORMAL-AFASTAMENTOS-FOLHA COMPLEMENTAR-RESCISÕES-MES DE ABRIL/2018 |
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399,51 |
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| 15/05/2018 |
Pagamento de Empenho 2284/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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399,51 |
| TOTAL |
399,51 |
399,51 |
399,51 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
