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Exercício: 2018
Nome do Credor: CORSAN	Exportar os Dados

Número do empenho:	23	Data de lançamento:	02/01/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. CONSUNO DE ÁGUA, ESCOLA MENINO DEUS.	4.800,00	4.800,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2018	REF. CONSUNO DE ÁGUA, ESCOLA MENINO DEUS.	4.800,00
02/01/2018	REF. CONSUNO DE ÁGUA, ESCOLA MENINO DEUS.		4.800,00
16/01/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 23/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			437,63
24/01/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 23/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			255,80
05/02/2018	DESPESAS NÃO EFETIVADA		-4.106,57
15/02/2018	REF. CONSUNO DE ÁGUA, ESCOLA MENINO DEUS.		222,38
21/02/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 23/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			222,38
19/03/2018	REF. CONSUNO DE ÁGUA, ESCOLA MENINO DEUS.		429,17
27/03/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 23/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			429,17
19/04/2018	REF. CONSUNO DE ÁGUA, ESCOLA MENINO DEUS.		1.392,02
04/05/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 23/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.392,02
16/05/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. CONTA ABRIL 1993001-1 E MAIO 1993001-1 E 1581113-1.		425,45
16/05/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. CONTA MAIO 1993001-1 E 1581113-1.		337,14
16/05/2018	LIQUIDAÇÃO INDEVIDA.		-425,45
21/05/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 23/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			337,14
18/06/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, FATURA JUNHO 1993001-1 E 1581113-1.		412,91
22/06/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 23/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			412,91
18/07/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, COMPLEMENTAR MÊS JUNHO 2018.		0,04
18/07/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, CÓDIGO IMÓVEL 1993001-1 E 1581113-1.		321,33
24/07/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 23/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			0,04
25/07/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 23/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			321,33
16/08/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, MENINO DEUS.		233,37
21/08/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 23/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			233,37
18/09/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, MENINO DEUS.		374,80
21/09/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 23/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			374,80
16/10/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, MENINO DEUS.		88,02
16/10/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, MENINO DEUS.		185,02
23/10/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 23/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			185,02
23/10/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 23/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			88,02
20/11/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, MENINO DEUS.		89,81
20/11/2018	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-20,56
06/12/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 23/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			89,81
TOTAL		4.779,44	4.779,44	4.779,44
SALDO A PAGAR				0,00