Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: INSTITUTO PREVIDENCIA ESTADO RS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2333 |
Data de lançamento: |
24/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
IPE SERVIDORES |
| Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO |
| Conta de Despesa: |
3190.08.99.05.00.00 - CONTRIB.DA ENTIDADE P/ATEND.SAUDE SERV. INATIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. CONVENIO IPE RPPS PERIODO 01/04/2018 A 30/04/2018 |
6.634,39 |
6.634,39 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/04/2018 |
REF. CONVENIO IPE RPPS PERIODO 01/04/2018 A 30/04/2018 |
6.634,39 |
|
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| 24/04/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DESPESAS. |
|
6.634,39 |
|
| 15/05/2018 |
Pagamento de Empenho 2333/2018 |
|
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6.634,39 |
| TOTAL |
6.634,39 |
6.634,39 |
6.634,39 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
