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Última atualização realizada em 27/09/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2343	Data de lançamento:	25/04/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	PAB FIXO

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
49.00	OXIGÊNIO MEDICINAL M.20L CL 2.2 SB 5.1	11,43	560,00
2.00	OXIGÊNIO TG MED	50,00	100,00
3.00	OXIGÊNIO MEDICINAL M.20L CL 2.2 SB 5.1. REF. AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	23,33	70,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/04/2018	OXIGÊNIO MEDICINAL M.20L CL 2.2 SB 5.1 OXIGÊNIO TG MED OXIGÊNIO MEDICINAL M.20L CL 2.2 SB 5.1. REF. AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	730,00
25/04/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 278.		730,00
22/05/2018	Pagamento de Empenho 2343/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			730,00
TOTAL		730,00	730,00	730,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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