Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ANTÔNIO ORLANDO DE OLIVEIRA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2361 |
Data de lançamento: |
26/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO FEDERAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
DESINSETIZAÇÃO
Finalidade: REF. SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO NA EMEF MENINO DEUS QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27 DE ABRIL DE 2018. |
505,80 |
505,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/04/2018 |
DESINSETIZAÇÃO
Finalidade: REF. SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO NA EMEF MENINO DEUS QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27 DE ABRIL DE 2018. |
505,80 |
|
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| 02/05/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO POR MARIA JOSÉ TOLEDO CFE NF Nº 188. |
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505,30 |
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| 02/05/2018 |
DESPESA NÃO EFETIVADA. |
-0,50 |
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| 16/05/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2361/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851731 |
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505,30 |
| TOTAL |
505,30 |
505,30 |
505,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
