Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ANTÔNIO ORLANDO DE OLIVEIRA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2362 |
Data de lançamento: |
26/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO FEDERAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
DESINSETIZAÇÃO
Finalidade: REF. SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO NA EMEI TOCA DOS TOCOS QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27 DE ABRIL DE 2018. |
551,70 |
551,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/04/2018 |
DESINSETIZAÇÃO
Finalidade: REF. SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO NA EMEI TOCA DOS TOCOS QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27 DE ABRIL DE 2018. |
551,70 |
|
|
| 02/05/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 188. |
|
551,70 |
|
| 16/05/2018 |
Pagamento de Empenho 2362/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851731 |
|
|
551,70 |
| TOTAL |
551,70 |
551,70 |
551,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
