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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: POSTO DE MOLAS BOQUEIRAO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2365	Data de lançamento:	26/04/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	SALARIO EDUCACAO FEDERAL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MOLA AG 101-3	490,00	490,00
4.00	PASTILHAS ANTI RUIDO	20,00	80,00
1.00	PINO CENTRO. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACAS IPK 7749 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR.	15,00	15,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/04/2018	MOLA AG 101-3 PASTILHAS ANTI RUIDO PINO CENTRO. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACAS IPK 7749 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR.	585,00
26/04/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 7914.		585,00
22/05/2018	Pagamento de Empenho 2365/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			585,00
TOTAL		585,00	585,00	585,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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