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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: GUILHERME MARION ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2379	Data de lançamento:	27/04/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO
Unidade:	FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade:	MANUT. E AMPLIAÇÃO SIST. ÁGUA POTÁVEL
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	VEDA ROSCA	7,90	7,90
5.00	TORNEIRA	3,90	19,50
3.00	Te PVC soldavel 25mm	2,50	7,50
4.00	CACHORRETE	2,50	10,00
6.00	ABRAÇADEIRA	2,50	15,00
1.00	ARAME LISO	16,00	16,00
100.00	MANGA	1,50	150,00
1.00	PLUG MACHO. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS REDES DE ÁGUA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO PELA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.	2,00	2,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/04/2018	VEDA ROSCA TORNEIRA Te PVC soldavel 25mm CACHORRETE ABRAÇADEIRA ARAME LISO MANGA PLUG MACHO. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS REDES DE ÁGUA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO PELA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.	227,90
27/04/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR CLEBER GONZATTI CFE NF Nº 19192914.		227,90
14/05/2018	Pagamento de Empenho 2379/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1636			227,90
TOTAL		227,90	227,90	227,90
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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