Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: GRAZZIOTIN & SCUSSEL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
238 |
Data de lançamento: |
16/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
FORMULA MANIPULADA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A PACIENTE LIVIA TOLEDO LIRA. |
40,75 |
81,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/01/2018 |
FORMULA MANIPULADA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A PACIENTE LIVIA TOLEDO LIRA. |
81,50 |
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| 16/01/2018 |
EMPEMHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR CLAUDIA CARDOSO CFE CUPOM FISCAL Nº 053477 |
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81,50 |
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| 16/02/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860221
PAGTO. REF. EMPENHO 238/2018
GRAZZIOTIN & SCUSSEL LTDA - 1720 |
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81,50 |
| TOTAL |
81,50 |
81,50 |
81,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
