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Exercício: 2018
Nome do Credor: CORSAN	Exportar os Dados

Número do empenho:	24	Data de lançamento:	02/01/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa:	3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. CONSUMO DE ÁGUA - TOCA DOS TOCOS.	6.000,00	6.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2018	REF. CONSUMO DE ÁGUA - TOCA DOS TOCOS.	6.000,00
02/01/2018	REF. CONSUNO DE ÁGUA, TOCA DOS TOCOS.		6.000,00
16/01/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 24/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			507,58
24/01/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 24/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			212,68
05/02/2018	DESPESAS NÃO EFETIVADA		-5.279,74
20/02/2018	REF. CONSUNO DE ÁGUA, TOCA DOS TOCOS..		157,96
27/02/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 24/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			157,96
19/03/2018	REF. CONSUNO DE ÁGUA, TOCA DOS TOCOS..		485,69
27/03/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 24/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			485,69
19/04/2018	REF. CONSUNO DE ÁGUA, TOCA DOS TOCOS..		396,36
04/05/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 24/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			396,36
16/05/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. CONTA MAIO 2182812-1.		403,49
21/05/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 24/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			403,49
18/06/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, FATURA JUNHO 2182812-1.		329,86
22/06/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 24/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			329,86
18/07/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, CÓDIGO IMÓVEL 2182812-1.		344,49
25/07/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 24/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			344,49
16/08/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, TOCA DOS TOCOS.		361,90
24/08/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 24/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 369426			361,90
18/09/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, TOCA DOS TOCOS.		2.282,95
25/09/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 24/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.282,95
16/10/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, EMEI TOCA DOS TOCOS.		517,04
23/10/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 24/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			517,04
TOTAL		6.000,00	6.000,00	6.000,00
SALDO A PAGAR				0,00