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Exercício: 2018
Nome do Credor: I N S S	Exportar os Dados

Número do empenho:	2406	Data de lançamento:	27/04/2018
Tipo de empenho:	INSS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3190.13.99.02.00.00 - INSS - S/CONT. TRAB. MEI
Natureza da despesa:	PESSOAL/ENCARGOS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. DESPESA INSS PARTE PATRONAL CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 16/2018, CARMEN LUIZA GRANDO.	2.865,60	2.865,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/04/2018	REF. DESPESA INSS PARTE PATRONAL CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 16/2018, CARMEN LUIZA GRANDO.	2.865,60
27/04/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		318,40
17/05/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2406/2018			318,40
28/05/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CARMEN LUIZA GRANDO CONFORME NOTA FIDCAL N°19562060.		318,40
19/06/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2406/2018			318,40
29/06/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, REF. NF N° 19.971.629, CARMEN LUIZA GRANDO.		318,40
20/07/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2406/2018			318,40
30/07/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, REF. NF. N° 20.345.945.		318,40
20/08/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2406/2018			318,40
27/08/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, REF. NF N° 20.720.557, CARMEN LUIZA GRANDO.		318,40
18/09/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2406/2018			318,40
27/09/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, CFE NF N° 21.135.205 CARMEN LUIZA GRANDO.		318,40
19/10/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2406/2018			318,40
29/10/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, CFE NF N° 21.558.699, CARMEN LUIZA GRANDO.		318,40
19/11/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2406/2018			318,40
29/11/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, REF NF N° 21.981.135 CARMEN LUIZA GRANDO.		318,40
12/12/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, CFE NF N° 1 CARMEN LUIZA GRANDO.		318,40
20/12/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2406/2018			318,40
18/01/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2406/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			318,40
TOTAL		2.865,60	2.865,60	2.865,60
SALDO A PAGAR				0,00