Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2018
Nome do Credor: CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	2411	Data de lançamento:	27/04/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	HOSPEDAGEM DA WEBSITE, DISPOSITIVOS NA REDE MUNDIAL-INTERNET E MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELEFONIA DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL - LICITAÇÃO 064/2017 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2017.	14.438,88	14.438,88

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/04/2018	HOSPEDAGEM DA WEBSITE, DISPOSITIVOS NA REDE MUNDIAL-INTERNET E MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELEFONIA DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL - LICITAÇÃO 064/2017 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2017.	14.438,88
04/05/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 363.		2.402,78
10/05/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2411/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.402,78
11/06/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 368.		2.402,78
20/06/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2411/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.402,78
13/07/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 379.		2.402,78
19/07/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2411/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.402,78
14/08/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 384.		2.402,78
16/08/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2411/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.402,78
06/09/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 394.		2.402,78
11/09/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2411/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.402,78
09/10/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 5.		2.402,78
16/10/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2411/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.402,78
21/12/2018	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-22,20
TOTAL		14.416,68	14.416,68	14.416,68
SALDO A PAGAR				0,00