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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: DILA MOVEIS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2414	Data de lançamento:	02/05/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO
Unidade:	FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade:	MANUT. E AMPLIAÇÃO SIST. ÁGUA POTÁVEL
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
90.00	BARRA DE CANO	8,00	720,00
150.00	BARRA DE CANO 25 MM	2,00	300,00
100.00	BARRA DE CANO 3/4	8,60	860,00
72.00	BARRA DE CANO 25 MM	5,20	374,40
10.00	Adesivo plastico 75mg	12,00	120,00
30.00	CURVA 25	2,00	60,00
23.00	JOELHO 32 MM. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS REDES DE ÁGUA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO PELA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.	4,00	92,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/05/2018	BARRA DE CANO BARRA DE CANO 25 MM BARRA DE CANO 3/4 BARRA DE CANO 25 MM Adesivo plastico 75mg CURVA 25 JOELHO 32 MM. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS REDES DE ÁGUA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO PELA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.	2.526,40
02/05/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR CLEBER GONZATTI CFE NF Nº 37.		2.526,40
17/05/2018	Pagamento de Empenho 2414/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.526,40
TOTAL		2.526,40	2.526,40	2.526,40
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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