Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2417 |
Data de lançamento: |
02/05/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SEC. DE EDUC. E CULTURA |
Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CAIXA DE SOM
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PARA O COMPUTADOR DA SALA DA NUTRICIONISTA. |
47,00 |
47,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/05/2018 |
CAIXA DE SOM
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PARA O COMPUTADOR DA SALA DA NUTRICIONISTA. |
47,00 |
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02/05/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 19237119. |
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47,00 |
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12/07/2018 |
Pagamento de Empenho 2417/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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47,00 |
TOTAL |
47,00 |
47,00 |
47,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.