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Última atualização realizada em 25/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: L J S DA PAIXAO PECAS ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2419	Data de lançamento:	02/05/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DE OFICINA	40,00	40,00
1.00	SERVIÇO DE OFICINA. REF. SERVIÇO DE OFICINA PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS VEÍCULOS MICRO ONIBUS PLACAS IPK 7749 E MICRO ONIBUS PLACAS IMT 4838 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR.	240,00	240,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/05/2018	SERVIÇO DE OFICINA SERVIÇO DE OFICINA. REF. SERVIÇO DE OFICINA PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS VEÍCULOS MICRO ONIBUS PLACAS IPK 7749 E MICRO ONIBUS PLACAS IMT 4838 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR.	280,00
02/05/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 42 E 43.		280,00
02/05/2018	Cfe. ISS - MDE, retido na Nota de Empenho 2419/2018, L J S DA PAIXAO PECAS ME			5,60
18/07/2018	Pagamento de Empenho 2419/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			274,40
TOTAL		280,00	280,00	280,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - MDE	02/05/2018	5,60		Lançada
TOTAL		5,60

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