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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: L J S DA PAIXAO PECAS ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2419 Data de lançamento: 02/05/2018
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BASICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE OFICINA 40,00 40,00
1.00 SERVIÇO DE OFICINA. REF. SERVIÇO DE OFICINA PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS VEÍCULOS MICRO ONIBUS PLACAS IPK 7749 E MICRO ONIBUS PLACAS IMT 4838 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR. 240,00 240,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/05/2018 SERVIÇO DE OFICINA SERVIÇO DE OFICINA. REF. SERVIÇO DE OFICINA PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS VEÍCULOS MICRO ONIBUS PLACAS IPK 7749 E MICRO ONIBUS PLACAS IMT 4838 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR. 280,00
02/05/2018 EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 42 E 43. 280,00
02/05/2018 Cfe. ISS - MDE, retido na Nota de Empenho 2419/2018, L J S DA PAIXAO PECAS ME 5,60
18/07/2018 Pagamento de Empenho 2419/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 274,40
TOTAL 280,00 280,00 280,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - MDE 02/05/2018 5,60 Lançada
TOTAL   5,60