Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ANGELA PRISCILA DE OLIVEIRA MAIER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
242 |
Data de lançamento: |
16/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
FOLHA DE OFÍCIO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE FOLHAS DE OFICIO PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. |
26,00 |
520,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/01/2018 |
FOLHA DE OFÍCIO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE FOLHAS DE OFICIO PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. |
520,00 |
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| 16/01/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR GILVAN RODRIGUES DE MOURA CFE DANFE Nº 000.000.009 SÉRIE 1 |
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520,00 |
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| 16/02/2018 |
Pagamento de Empenho 242/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861949 |
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520,00 |
| TOTAL |
520,00 |
520,00 |
520,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
