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Última atualização realizada em 17/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: L J S DA PAIXAO PECAS ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2420 Data de lançamento: 02/05/2018
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BASICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCACAO FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 PARAFUSO 14 mm 5,00 20,00
4.00 ARRUELA 14MM 1,00 4,00
1.00 CANO BICO INJETOR 45,00 45,00
1.00 PINO MOLA 25,00 25,00
1.00 BORRACHA DO AMORTECEDOR 35,00 35,00
1.00 PARAFUSO 16 MM. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS MICRO ONIBUS PLACAS IPK 7749 E MICRO ONIBUS PLACAS IMT 4838 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR. 15,00 15,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/05/2018 PARAFUSO 14 mm ARRUELA 14MM CANO BICO INJETOR PINO MOLA BORRACHA DO AMORTECEDOR PARAFUSO 16 MM. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS MICRO ONIBUS PLACAS IPK 7749 E MICRO ONIBUS PLACAS IMT 4838 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR. 144,00
02/05/2018 EMPENHO LIQUIDADO POR MARIA JOSÉ TOLEDO CFE NF Nº 19238112 E 19238213. 144,00
16/05/2018 Pagamento de Empenho 2420/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851737 144,00
TOTAL 144,00 144,00 144,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.