Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/05/2018 |
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES - 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 029/2016 - LINHA MUNDO NOVO. |
29.768,00 |
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| 04/06/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº14. |
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5.505,28 |
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| 04/06/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº14. |
|
5.505,28 |
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| 04/06/2018 |
Cfe. ISS - MDE, retido na Liquidação Nota de Empenho 2428/2018, 3378 - WAGNER SCHERER RODRIGUES |
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110,11 |
| 04/06/2018 |
LIQUIDAÇÃO INDEVIDA. |
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-5.505,28 |
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| 12/06/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2428/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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5.395,17 |
| 02/07/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ARLETE TEREZINHA SONDA TONELLO, CFE NF Nº 16. |
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6.800,64 |
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| 02/07/2018 |
Cfe. ISS - MDE, retido na Liquidação Nota de Empenho 2428/2018, 3378 - WAGNER SCHERER RODRIGUES |
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136,01 |
| 04/07/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2428/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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6.664,63 |
| 01/10/2018 |
REEPENHADO EM OUTRA FONTE DE RECURSO. |
-17.462,08 |
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| TOTAL |
12.305,92 |
12.305,92 |
12.305,92 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
