DIMENIDRINATO + PIRIDOXINA + GLICOSE + FRUTOSE INJ. 10 ML
6,72
1.344,00
500.00
DEXAMETASONA 4 MG
0,52
260,00
500.00
DICLOFENACO SÓDICO 25 MG/ML 3 ML IM
0,45
225,00
200.00
RANITIDINA 50MG INJ.
0,39
78,00
100.00
PROMETAZINA AMPOLA
2,14
214,00
100.00
HIDROCORTISONA 100 MG AMPOLA
2,28
228,00
200.00
HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA
4,50
900,00
50.00
XILOCAINA SEM VASO AMP
2,18
109,00
1000.00
SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 100 ML BOLSA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS E MEDICAMENTOS PARA USO NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES. CONFORME LICITAÇÃO Nº 024/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, CONTRATO Nº 062/2018.
1,79
1.790,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/05/2018
DIMENIDRINATO + PIRIDOXINA + GLICOSE + FRUTOSE INJ. 10 ML DEXAMETASONA 4 MG DICLOFENACO SÓDICO 25 MG/ML 3 ML IM RANITIDINA 50MG INJ. PROMETAZINA AMPOLA HIDROCORTISONA 100 MG AMPOLA HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA XILOCAINA SEM VASO AMP SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 100 ML BOLSA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS E MEDICAMENTOS PARA USO NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES. CONFORME LICITAÇÃO Nº 024/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, CONTRATO Nº 062/2018.
5.148,00
29/06/2018
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 163304.
3.221,60
31/07/2018
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2430/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860326
3.221,60
10/08/2018
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 168224.
1.848,40
28/08/2018
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2430/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.848,40
17/12/2018
DESPESA NÃO EFETIVADA.
-78,00
TOTAL
5.070,00
5.070,00
5.070,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
