| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CENTERMEDI COM.DE PRODUTOS HOSP.LTD |
| Número do empenho: | 2430 | Data de lançamento: | 03/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 12 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | DIMENIDRINATO + PIRIDOXINA + GLICOSE + FRUTOSE INJ. 10 ML | 6,72 | 1.344,00 |
| 500.00 | DEXAMETASONA 4 MG | 0,52 | 260,00 |
| 500.00 | DICLOFENACO SÓDICO 25 MG/ML 3 ML IM | 0,45 | 225,00 |
| 200.00 | RANITIDINA 50MG INJ. | 0,39 | 78,00 |
| 100.00 | PROMETAZINA AMPOLA | 2,14 | 214,00 |
| 100.00 | HIDROCORTISONA 100 MG AMPOLA | 2,28 | 228,00 |
| 200.00 | HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA | 4,50 | 900,00 |
| 50.00 | XILOCAINA SEM VASO AMP | 2,18 | 109,00 |
| 1000.00 | SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 100 ML BOLSA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS E MEDICAMENTOS PARA USO NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES. CONFORME LICITAÇÃO Nº 024/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, CONTRATO Nº 062/2018. | 1,79 | 1.790,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2018 | DIMENIDRINATO + PIRIDOXINA + GLICOSE + FRUTOSE INJ. 10 ML DEXAMETASONA 4 MG DICLOFENACO SÓDICO 25 MG/ML 3 ML IM RANITIDINA 50MG INJ. PROMETAZINA AMPOLA HIDROCORTISONA 100 MG AMPOLA HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA XILOCAINA SEM VASO AMP SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 100 ML BOLSA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS E MEDICAMENTOS PARA USO NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES. CONFORME LICITAÇÃO Nº 024/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, CONTRATO Nº 062/2018. | 5.148,00 | ||
| 29/06/2018 | EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 163304. | 3.221,60 | ||
| 31/07/2018 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2430/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860326 | 3.221,60 | ||
| 10/08/2018 | EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 168224. | 1.848,40 | ||
| 28/08/2018 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2430/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.848,40 | ||
| 17/12/2018 | DESPESA NÃO EFETIVADA. | -78,00 | ||
| TOTAL | 5.070,00 | 5.070,00 | 5.070,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
