| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DIMASTER COM PROD HOSPIT LTDA |
| Número do empenho: | 2431 | Data de lançamento: | 03/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 12 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | TENOXICAN 20 MG AMP | 3,96 | 792,00 |
| 200.00 | CETOPROFENO 100MG/2ML EV | 2,89 | 578,00 |
| 200.00 | Dexametasona 2MG AMPOLA | 0,50 | 100,00 |
| 200.00 | COMPLEXO B AMPOLA | 0,74 | 148,00 |
| 300.00 | BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI | 9,70 | 2.910,00 |
| 1000.00 | SORO FISIOLOGICO 0,9% 250 ML BOLSA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS E MEDICAMENTOS PARA USO NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES. CONFORME LICITAÇÃO Nº 024/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, CONTRATO Nº 063/2018. | 2,05 | 2.050,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2018 | TENOXICAN 20 MG AMP CETOPROFENO 100MG/2ML EV Dexametasona 2MG AMPOLA COMPLEXO B AMPOLA BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI SORO FISIOLOGICO 0,9% 250 ML BOLSA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS E MEDICAMENTOS PARA USO NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES. CONFORME LICITAÇÃO Nº 024/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, CONTRATO Nº 063/2018. | 6.578,00 | ||
| 14/06/2018 | EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 166582. | 4.528,00 | ||
| 29/06/2018 | EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 167665. | 2.050,00 | ||
| 17/07/2018 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2431/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 4.528,00 | ||
| 23/07/2018 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2431/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.050,00 | ||
| TOTAL | 6.578,00 | 6.578,00 | 6.578,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
