Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/05/2018 |
BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMNINA + DIPIRONA SODICA - AMPOLA BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA AMP. ONDANSETRONA 8 MG AMP CEFAZOLINA 1G ÁGUA DESTILADA 10 ML OMEPRAZOL 40MG INJETAVEL LIDOCAINA (XILOCAINA) GEL 2% CLORPROMAZINA AMPOLA (INJETAVEL) DIAZEPAM 10 MG SORO RINGUER 1000 ML
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS E MEDICAMENTOS PARA USO NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES. CONFORME LICITAÇÃO Nº 024/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, CONTRATO Nº 064/2018. |
1.795,30 |
|
|
12/06/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 87676 E 87677. |
|
1.447,60 |
|
11/07/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2432/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860430 |
|
|
1.447,60 |
16/07/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 88722. |
|
270,00 |
|
07/08/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 89311. |
|
77,70 |
|
09/08/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2432/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 366449 |
|
|
270,00 |
13/08/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2432/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860532 |
|
|
77,70 |
TOTAL |
1.795,30 |
1.795,30 |
1.795,30 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.