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Exercício: 2018
Nome do Credor: MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2432	Data de lançamento:	03/05/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	12 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
500.00	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMNINA + DIPIRONA SODICA - AMPOLA	1,18	590,00
300.00	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA AMP.	0,90	270,00
100.00	ONDANSETRONA 8 MG AMP	0,78	78,00
50.00	CEFAZOLINA 1G	2,15	107,50
1000.00	ÁGUA DESTILADA 10 ML	0,13	130,00
50.00	OMEPRAZOL 40MG INJETAVEL	5,75	287,50
20.00	LIDOCAINA (XILOCAINA) GEL 2%	2,65	53,00
30.00	CLORPROMAZINA AMPOLA (INJETAVEL)	1,21	36,30
100.00	DIAZEPAM 10 MG	0,08	8,00
50.00	SORO RINGUER 1000 ML Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS E MEDICAMENTOS PARA USO NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES. CONFORME LICITAÇÃO Nº 024/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, CONTRATO Nº 064/2018.	4,70	235,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/05/2018	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMNINA + DIPIRONA SODICA - AMPOLA BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA AMP. ONDANSETRONA 8 MG AMP CEFAZOLINA 1G ÁGUA DESTILADA 10 ML OMEPRAZOL 40MG INJETAVEL LIDOCAINA (XILOCAINA) GEL 2% CLORPROMAZINA AMPOLA (INJETAVEL) DIAZEPAM 10 MG SORO RINGUER 1000 ML Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS E MEDICAMENTOS PARA USO NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES. CONFORME LICITAÇÃO Nº 024/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, CONTRATO Nº 064/2018.	1.795,30
12/06/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 87676 E 87677.		1.447,60
11/07/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2432/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860430			1.447,60
16/07/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 88722.		270,00
07/08/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 89311.		77,70
09/08/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2432/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 366449			270,00
13/08/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2432/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860532			77,70
TOTAL		1.795,30	1.795,30	1.795,30
SALDO A PAGAR				0,00