| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 2432 | Data de lançamento: | 03/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 12 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 500.00 | BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMNINA + DIPIRONA SODICA - AMPOLA | 1,18 | 590,00 |
| 300.00 | BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA AMP. | 0,90 | 270,00 |
| 100.00 | ONDANSETRONA 8 MG AMP | 0,78 | 78,00 |
| 50.00 | CEFAZOLINA 1G | 2,15 | 107,50 |
| 1000.00 | ÁGUA DESTILADA 10 ML | 0,13 | 130,00 |
| 50.00 | OMEPRAZOL 40MG INJETAVEL | 5,75 | 287,50 |
| 20.00 | LIDOCAINA (XILOCAINA) GEL 2% | 2,65 | 53,00 |
| 30.00 | CLORPROMAZINA AMPOLA (INJETAVEL) | 1,21 | 36,30 |
| 100.00 | DIAZEPAM 10 MG | 0,08 | 8,00 |
| 50.00 | SORO RINGUER 1000 ML Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS E MEDICAMENTOS PARA USO NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES. CONFORME LICITAÇÃO Nº 024/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, CONTRATO Nº 064/2018. | 4,70 | 235,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2018 | BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMNINA + DIPIRONA SODICA - AMPOLA BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA AMP. ONDANSETRONA 8 MG AMP CEFAZOLINA 1G ÁGUA DESTILADA 10 ML OMEPRAZOL 40MG INJETAVEL LIDOCAINA (XILOCAINA) GEL 2% CLORPROMAZINA AMPOLA (INJETAVEL) DIAZEPAM 10 MG SORO RINGUER 1000 ML Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS E MEDICAMENTOS PARA USO NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES. CONFORME LICITAÇÃO Nº 024/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, CONTRATO Nº 064/2018. | 1.795,30 | ||
| 12/06/2018 | EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 87676 E 87677. | 1.447,60 | ||
| 11/07/2018 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2432/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860430 | 1.447,60 | ||
| 16/07/2018 | EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 88722. | 270,00 | ||
| 07/08/2018 | EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 89311. | 77,70 | ||
| 09/08/2018 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2432/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 366449 | 270,00 | ||
| 13/08/2018 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2432/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860532 | 77,70 | ||
| TOTAL | 1.795,30 | 1.795,30 | 1.795,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
