| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.00 |
BROMOPRIDA 5 MG/ML 2 ML IM/IV |
1,39 |
139,00 |
| 100.00 |
ACETATO DE BETAMETASONA + FOSFATO DE BETAMETASONA 3/3 MG( CELESTONE SOLUSPAN) |
3,22 |
322,00 |
| 100.00 |
CLORETO DE SÓDIO 0,9% 10 ML |
0,22 |
22,00 |
| 100.00 |
AMINOFILINA AMP |
1,02 |
102,00 |
| 10.00 |
CEDILANIDE 2 ML |
1,68 |
16,80 |
| 100.00 |
DIAZEPAM AMPOLA |
0,77 |
77,00 |
| 300.00 |
SORO FISIOLÓGICO 250ml |
2,29 |
687,00 |
| 500.00 |
SORO GLICOFISIOLÓGICO 500ML BOLSA |
3,65 |
1.825,00 |
| 100.00 |
SOLUÇÃO FISIOLOGICA 1000 ML BOLSA |
4,42 |
442,00 |
| 20.00 |
Dopamina Ampola |
1,18 |
23,60 |
| 10.00 |
ACIDOS GRAXOS ESSECIAIS + VIT A/E 100ML |
2,59 |
25,90 |
| 100.00 |
ACIDO ACETILSALICOLICO 100 MG |
0,05 |
5,00 |
| 20.00 |
ACIDO TRANEXAMICO 50 mg/ml |
7,10 |
142,00 |
| 2.00 |
SULFADIAZINA DE PRATA POTE 500 G |
35,48 |
70,96 |
| 50.00 |
SORO RINGUER 500ML
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS E MEDICAMENTOS PARA USO NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES. CONFORME LICITAÇÃO Nº 024/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, CONTRATO Nº 065/2018. |
3,02 |
151,00 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/05/2018 |
BROMOPRIDA 5 MG/ML 2 ML IM/IV ACETATO DE BETAMETASONA + FOSFATO DE BETAMETASONA 3/3 MG( CELESTONE SOLUSPAN) CLORETO DE SÓDIO 0,9% 10 ML AMINOFILINA AMP CEDILANIDE 2 ML DIAZEPAM AMPOLA SORO FISIOLÓGICO 250ml SORO GLICOFISIOLÓGICO 500ML BOLSA SOLUÇÃO FISIOLOGICA 1000 ML BOLSA Dopamina Ampola ACIDOS GRAXOS ESSECIAIS + VIT A/E 100ML ACIDO ACETILSALICOLICO 100 MG ACIDO TRANEXAMICO 50 mg/ml SULFADIAZINA DE PRATA POTE 500 G SORO RINGUER 500ML
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS E MEDICAMENTOS PARA USO NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES. CONFORME LICITAÇÃO Nº 024/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, CONTRATO Nº 065/2018. |
4.051,26 |
|
|
| 11/06/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 50942. |
|
3.904,00 |
|
| 13/06/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2433/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
3.904,00 |
| 17/07/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 52638. |
|
139,00 |
|
| 25/07/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2433/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
139,00 |
| 13/09/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 53731. |
|
8,26 |
|
| 04/10/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2433/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
8,26 |
| TOTAL |
4.051,26 |
4.051,26 |
4.051,26 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
