Nome do Credor: DOUGLAS DE OLIVEIRA PIEREZAN 01146109083
Dados do Empenho
Número do empenho:
2436
Data de lançamento:
03/05/2018
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE TROCA DE VÁLVULA MANEQUIM ESTACIONÁRIO E TIRAR VAZAMENTOS DE AR
160,00
160,00
1.00
SERVIÇO TROCA DE PARAFUSO RODA TRASEIRA
Finalidade: REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO CAMINHÃO MB 1620 PLACAS INR 4466 E NO CAMINHÃO MB 1114 PLACAS IDC 0392, DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE.
120,00
120,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/05/2018
SERVIÇO DE TROCA DE VÁLVULA MANEQUIM ESTACIONÁRIO E TIRAR VAZAMENTOS DE AR SERVIÇO TROCA DE PARAFUSO RODA TRASEIRA
Finalidade: REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO CAMINHÃO MB 1620 PLACAS INR 4466 E NO CAMINHÃO MB 1114 PLACAS IDC 0392, DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE.
280,00
03/05/2018
EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO PAIXAO, CFE NF Nº 49 E 52.
280,00
11/07/2018
Pagamento de Empenho 2436/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 862020
280,00
TOTAL
280,00
280,00
280,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.