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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: RADIO PLANETARIO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2439	Data de lançamento:	03/05/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Telecomunicações
Projeto / Atividade:	MANUT. DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 68/2015, LICITAÇÃO Nº 033/2015 - CARTA CONVITE Nº 011/2015 CONTRATAÇÃO DE ESPAÇO RADIOFÔNICO,COM AUDIÊNCIA NO MUNICIPIO, ( SEDE E INTERIOR )OBJETIVANDO A DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES/RS.	15.892,80	15.892,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/05/2018	REF. 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 68/2015, LICITAÇÃO Nº 033/2015 - CARTA CONVITE Nº 011/2015 CONTRATAÇÃO DE ESPAÇO RADIOFÔNICO,COM AUDIÊNCIA NO MUNICIPIO, ( SEDE E INTERIOR )OBJETIVANDO A DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES/RS.	15.892,80
06/06/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº11020.		2.600,40
13/06/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2439/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.600,40
04/07/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 11137.		3.444,48
11/07/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2439/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 862080			3.444,48
14/08/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 11181.		3.047,04
17/08/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2439/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 368196			3.047,04
17/09/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 11377.		3.488,64
21/09/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2439/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.488,64
10/10/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 11500.		3.312,24
16/10/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2439/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.312,24
TOTAL		15.892,80	15.892,80	15.892,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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