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Exercício: 2018
Nome do Credor: PROCERGS - CIA PROCESSAMENTOS DE DADOS DO RS	Exportar os Dados

Número do empenho:	2459	Data de lançamento:	07/05/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. ACESSO A REDE DE IP DE COMUNICACAO DE DADOS, EMULACAO DE TERMINAL E ENDERECAMENTO LOGICO DOS MICROCOMPUTADORES LIGADOS A REDE LOCAL E ENDERECAMENTO DAS IMPRESSORAS CONECTADAS A REDE LOCAL, EXERCICIO DE 2017.	1.137,24	1.137,24

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/05/2018	REF. ACESSO A REDE DE IP DE COMUNICACAO DE DADOS, EMULACAO DE TERMINAL E ENDERECAMENTO LOGICO DOS MICROCOMPUTADORES LIGADOS A REDE LOCAL E ENDERECAMENTO DAS IMPRESSORAS CONECTADAS A REDE LOCAL, EXERCICIO DE 2017.	1.137,24
07/05/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 85224 E 312957.		126,36
22/05/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2459/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			126,36
06/06/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº85982 E 315297.		126,36
20/06/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2459/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			126,36
13/07/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 318085, 60903 E 87129.		126,36
23/07/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2459/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			126,36
06/09/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 68506, 322655 E 88876.		135,09
18/09/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2459/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			135,09
02/10/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		135,09
02/10/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 87816 E 64664.		135,09
10/10/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2459/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			135,09
16/10/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2459/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			135,09
07/11/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 73575, 326843 E 90495.		135,09
22/11/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2459/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			135,09
07/12/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 91386, 329010 E 75711.		135,09
20/12/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2459/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			135,09
28/12/2018	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-82,71
TOTAL		1.054,53	1.054,53	1.054,53
SALDO A PAGAR				0,00